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通策医疗(600763) :业绩增长彰显韧性 深耕数字化运营提升效率 医疗业绩营提同比+0.96%

字号+作者:朝野上下网来源:焦点2025-05-08 20:41:06我要评论(0)

  事件:公司发布 2024年&2025Q1业绩报告,2024年公司实现营收28.7亿元,同比+0.96%,实现归母净利润5.0 亿元,同比+0.2%。2025Q1 实现营收7.4亿元,同比+5.1%

  事件  :公司发布 2024年&2025Q1业绩报告 ,通策2024年公司实现营收28.7亿元 ,医疗业绩营提同比+0.96% ,增长彰显实现归母净利润5.0 亿元 ,韧性同比+0.2%。深耕数字升效2025Q1 实现营收7.4亿元,化运同比+5.1%,通策实现归母净利润1.8 亿元 ,医疗业绩营提同比+6.2%。增长彰显

     2024 年 :种植实现收入5.3 亿元,韧性收入占比19.4% ,深耕数字升效同比+10.6%;正畸实现收入4.7亿元 ,化运收入占比17.3%,通策同比-5.1%;儿科实现收入5.0 亿元 ,医疗业绩营提收入占比18.3%,增长彰显同比+0.3%;修复实现收入4.6亿元 ,收入占比16.9% ,同比+1.5%;大综合实现收入7.6亿元 ,收入占比28.0% ,同比+1.3% 。毛利率来看,医疗服务2024 年整体毛利率为39.3%,受种植牙集采 、消费降级等影响 ,毛利率较2023 年下滑0.09pp。

     一季度费用率管控良好,深耕数字化运营 ,后续经营效率有望持续提升。2024年公司费用率为15.8% ,较2023 年同比提升0.2pp,其中销售费用率为1.1% ,同比提升0.08pp ,管理费用率为11%  ,同比提升0.1pp ,研发费用率为2.1% ,同比提升0.1pp  ,财务费用率为1.7%,同比下降0.07pp 。2025Q1 公司费用率为13.5% ,其中销售费用率为0.9% ,管理费用率为9.8% ,研发费用率为1.6% ,财务费用率为1.2%。公司完成旗下2500 名医生分级认证 ,AI排班系统实现医生与病例精准匹配 ,上线AI 数据中台  ,引入CBCT 影像AI 分析技术等 ,提升整体运营效率 。

     盈利预测 :预计2025-2027 年EPS 分别为1.13/1.20/1.28 元。

     风险提示 :床位利用率提升不及预期风险,市场竞争风险,政策风险 。

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